20XX年X月X日至X月X日，XX审计X对XX传媒集团进行了审计。我单位于202X年X月X日收到XX审计X送达的审计结果XX《关于XX传媒集团（XX）总XX、XX任期经济责任审计报告》。

  XX审计X出具的审计结果XX《关于XX传媒集团（XX）总XX、XX任期经济责任审计报告》，指出了我单位在预算编制、执行管理、财务管理、国有资产管理等方面存在的问题，并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

  （一）关于“下属子公司未经XX集团XX决策进行户外广告资源互换，未真实反映当期收支”的问题整改情况。

  采取整改措施：1.由分管领导对相关责任人进行批评教育。2.重新签订灯箱广告租赁合同。

  整改结果：集团XX已于20XX年X月X日对相关责任人作出批评教育的问责处理；经第三方评估，由中心支付灯箱制作成本，与广告公司重新签订灯箱广告租赁合同，按协议分期收取租金。

  2.结合融媒体中心制度建设， 构建一套行之有效的财务管理制度，提高财务管理水平。

  整改结果：20XX年X月以来，集团分管领导组织财务部、全媒体采编中心、综合频道等有关部门开展该项经费情况调查[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网获取,内审网注]，并要求财务部门加强会计核算的准确性。今年来，制定出台《XX融媒体中心财务管理制度》、《XX融媒体中心专项资金管理办法》等财务制度。

  采取整改措施：对业务部门相关XXX等实际开支做了分解落实，明确规范用途，按实际要缩减该项目经费预算。

  1.由分管领导对相关责任人进行提醒谈线.要求监察室逐步加强对物料费用核对、成本预算监管工作。

  1.加强物料费用核对，对成本预算加强监督管理，监察室对经营性活动支出真实性进行抽检，抽检比例不低于1/4。

  采取整改措施：建立完整业务用车管理制度，严格执行、加强监督,规范业务用车使用管理。

  整改结果：制定完善《关于转发〈XX事业单位常驻地内公务交通费用管理办法（试行）〉的通知》（XX〔202X〕22号）、《关于印发〈XX公司公务交通费使用及报销管理办法（试行）〉》（XX集团〔201X〕6号）等制度，规范公务用车审批。

  采取整改措施：建立完整会议费管理规定，规范会议费报销制度及流程，严格报销审核工作。

  整改结果：结合融媒体中心制度建设，制定完善《关于转发XX〈XX会议费管理规定〉的通知》（XX〔202X〕20号），建立完善会议经费事前审批、公布、报告、监督检查制度，杜绝超范围、超标准报销费用等现象。

  采取整改措施：建立健全中心差旅费制度，强化差旅活动的内控管理,加强报销审核工作。

  整改结果：制定完善《关于转发XX〈XXX关于印发XXX工作人员差旅费管理规定〉的通知》（XX〔202X〕19号），进一步明确差旅费报销要执行事前申请、事后费用报销的审核审批程序和报销流程。

  2.建立健全合同管理制度，严格要求各下属经营主体建立完善经营、收支台账，每月召开例会，进行对账检查。

  1.制定完善《XXX融媒体中心合同管理办法》（XX〔2020〕23号）。

  2.20XX年X月X日，集团XX已对相关责任人作出批评教育的问责处理，要求在今后的工作中严格按照合同执行。

  2.其中“一处房产0.5万元租金延迟3年收取”事项，20XX年9月与XX支队沟通后补签合同终止协议。已多次向XXX催款，20XX年11月租金已到账。共计追回拖欠租金共计6万元。“两处房产违约金”事项，目前租户XX有限公司已经注销，另一户为承租户XXX年事已高，无另外的收入来源，家庭经济很难。2020年1月13日，经中心XX研究决定免予收取该两处房产违约金。

  3.20XX年底，中心已基本完成划拨资产的房产过户手续，预收账款已报国税X作相关出租房产备案，并开具增值税发票确认收入。

  采取整改措施：中心全面加强工作台账管理，要求各下属子公司按要求及时做好台账登记工作。

  2.每月10号召开业务、财务部门协调会，对合同、台账管理存在的问题做多元化的分析与核对。

  采取整改措施：一是要求各下属经营主体规整完善经营、收支台账，每月召开例会，进行对账检查。二是由分管领导对有关人员进行提醒谈话，要求进一步规范审批程序。

  整改结果：1.制定完善《XXX融媒体中心合同管理办法》（XXX〔2020〕23号），严格监督各下属经营主体加强广告业务合同和发票的管理。

  2.20XX年X月X日分管领导已对相关责任人进行提醒谈话，要求按照制度规范[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网获取,内审网注]，严格履行合同管理办法。

  采取整改措施：由分管领导对相关责任人进行提醒谈线日分管领导已对相关责任人进行提醒谈话，今后要严格按照相关规定进行工程审批。

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